制造费用下有明细科目，无法结转制造费用，制造费用的一车间无法选上

心欲如风 追问

2019-09-26 20:07

一车间和二车间下面还有油费、差旅费、办公费等等吧，我想在用友T3上面结转制造费用，制造费用转生产成本，一车间生产铝棒和铜棒（半成品）；二车间生产成品铝窗和铜窗，分录应该是这样借：生产成本铝棒借：生产成本铜棒贷：制造费用一车间；借生产成本铝棒、铜棒贷：制造费用二车间，老师看看用友怎么设置？

苳苳老师 解答

2019-09-26 20:15

你把生产成本下面增设两个明细科目分别是生产成本-铜棒
                                                                               铝棒
找到基础设置，然后找到会计科目，进去后点击生产成本科目，就像你在制造费用里面增加油费、差旅费、办公费这个增加，

心欲如风 追问

2019-09-26 20:19

我已经有了，我是问怎么用友T3里面的制造费用没法结转，因为制造费用下面的一车间和二车间的下面各自都有明细科目，我如果选一车间无法选上，提示选一车间下面的明细科目，我要是把一车间的制造费用都结转到生产成本铝棒和铜棒上面

苳苳老师 解答

2019-09-26 20:25

因为你是有末级科目，软件设置的都是末级结转，按照你上面的设置， 结转的分录就是
一车间结转分录：
借：生产成本/铜棒
        生产成本/铝棒
      贷：制造费用-一车间-油费
                                     -差旅费
                                     -办公费等
二车间结转分录：
借：生产成本/铜棒
        生产成本/铝棒
      贷：制造费用-二车间

心欲如风 追问

2019-09-26 20:36

谢谢解决了

苳苳老师 解答

2019-09-26 20:38

解决了就好，加油，祝你工作顺利