送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-26 13:43

您好
请问是虚增库存还是结转销售成本的时候少结转了

王倩 追问

2019-09-26 13:43

虚增

王倩 追问

2019-09-26 13:45

当时为了增加库存,用银行存款付给个人,然后对方个人又私下把这个钱打给老板私人卡上。

王倩 追问

2019-09-26 13:46

这个公司老板打款公帐上,挂的其他应付款。所以我就想用库存商品冲其他应付款

王倩 追问

2019-09-26 13:46

不知道可不可以,合不合理。

bamboo老师 解答

2019-09-26 13:46

那您现在做存货盘点吧 然后做盘亏 逐渐消化掉

王倩 追问

2019-09-26 13:47

那要怎么做分录呢?

王倩 追问

2019-09-26 13:47

那做损失要亏310多万,税务一看,肯定要查我们

bamboo老师 解答

2019-09-26 13:48

借:待处理财产损益
贷:原材料等
借:管理费用
贷:待处理财产损益

王倩 追问

2019-09-26 13:50

那做损失要亏310多万,税务一看,肯定要查我们

王倩 追问

2019-09-26 13:51

本来就是虚增的东西,到时候汇算清缴,人家肯定不会认可这几百万的费用。税前抵扣

王倩 追问

2019-09-26 13:52

所以我才说其他应付款冲库存

bamboo老师 解答

2019-09-26 13:52

让您逐期减少啊 不能一下这么多 一年一年的减少

王倩 追问

2019-09-26 13:52

就是不知道行行不通

王倩 追问

2019-09-26 13:53

哦,明白

bamboo老师 解答

2019-09-26 13:53

还有就是您可以平时结转销售成本的时候 逐渐转出去

王倩 追问

2019-09-26 13:54

那我做这个分录,需要原始凭证证明吗?

王倩 追问

2019-09-26 13:55

存货盘亏,需要写证明材料,老板签字之类的

bamboo老师 解答

2019-09-26 13:57

存货盘亏需要盘点表 然后盘亏原因分析 最后领导签字入账

王倩 追问

2019-09-26 14:04

老师,除了你说的这个方法,还有别的办法吗?

王倩 追问

2019-09-26 14:05

我那样做行不行,直接其他应付款冲库存。

bamboo老师 解答

2019-09-26 14:07

您用其他应付款冲库存 被查到 一样的后果 
盘点跟销售结转还好点

王倩 追问

2019-09-26 14:08

但是金额太大了,一年亏个几万,也要挂好多年啦,

bamboo老师 解答

2019-09-26 14:08

您结转销售成本一部分 盘亏一部分

王倩 追问

2019-09-26 14:08

300多万啊

bamboo老师 解答

2019-09-26 14:09

您主营业务收入一年大概多少?

王倩 追问

2019-09-26 14:11

这几年都是零申报

bamboo老师 解答

2019-09-26 14:12

晕 那您做点盘亏 然后做其他应付款冲销吧

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