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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-26 13:34

您好
进项税额当期没有抵扣完，不需要做账务处理 在主表上留待下期继续抵扣

心有独钟 追问

2019-09-26 13:38

不用做会计分录吗

bamboo老师 解答

2019-09-26 13:40

可以不用做分录 如果您要写的话 也可以
如果进项大于销项
借：应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷：应交税费——应交增值税——进项税额
借：应交税费——未交增值税
贷：应交税费——应交税费——转出未交增值税

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