老师，请教一个问题，我们公司之前的会计不太专业，2018年做账时把固定资产做成了材料，主营业务收入作废了的发票也做了收入，现在发现后我们重新更正了之前的账，但是现在的会计是先把2019年的账根据2018年错账的期末余额作为2019年的期初数来更正，后来我们又要求现在的会计再把2018年的账全部更正，而现在更正的账中已经把之前错做为材料的固定资产更正过来了，主营业务收入收入作废了的销项发票也没有做进来了，之所以2018年期末数和2019年期初数有营业收入七百万左右的差距，固定资产有五百万左右的差距，现在账成这样样子，我们有哪些更正途径呢，麻烦老师空了跟我说一下，如果我微信表述的老师看明白了就直接微信回复我也可以，如果我表述的不是很清楚，麻烦老师空了跟我说一下，谢谢

俞老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-09-26 11:56

你材料和固定资产，应收账款核对分别错了多少？
增值税申报表对不对？

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精选问题

老师你好，小规模公司这月（11月）转一般纳税人，比如10 问

只要业务是成为一般纳税人之后发生的就可以答
老师好，销售部每人的工资底薪5000元，生产订单提城问

1. 生产订单（提成 2.5%）固定支出区间：5000%2B300=5300 元至 5000%2B500=5500 元计算式：X ≥ 固定支出 ÷（18% - 2.5%）= 固定支出 ÷15.5% 最低业绩（招待费 300 元）：5300÷15.5%≈34194 元（仅打平）→ 盈利需覆盖隐性成本，按 “毛利＞支出” 取 4.17 万（详见备注）最高业绩（招待费 500 元）：5500÷15.5%≈35484 元 → 盈利门槛 4.38 万 2. 设计订单（提成 8%）固定支出区间：5300 元至 5500 元计算式：X ≥ 固定支出 ÷（18% - 8%）= 固定支出 ÷10% 最低业绩（招待费 300 元）：5300÷10%=53000 元（仅打平）→ 盈利门槛 7.81 万最高业绩（招待费 500 元）：5500÷10%=55000 元 → 盈利门槛 8.13 万答
收到劳务加工的发票入什么科目问

那个计入加工材料的成本答
外贸企业出口退税要来采购流水和采购发票必须一问

你好，没有流水一致的，只要报关单和购进发票一致就可以，可以有欠款答
从供应商进货，再转到其他仓库应该怎么做问

您好，再转到其他仓库是出售给他们吗？答

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