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老师，请教一个问题，我们公司之前的会计不太专业，2018年做账时把固定资产做成了材料，主营业务收入作废了的发票也做了收入，现在发现后我们重新更正了之前的账，但是现在的会计是先把2019年的账根据2018年错账的期末余额作为2019年的期初数来更正，后来我们又要求现在的会计再把2018年的账全部更正，而现在更正的账中已经把之前错做为材料的固定资产更正过来了，主营业务收入收入作废了的销项发票也没有做进来了，之所以2018年期末数和2019年期初数有营业收入七百万左右的差距，固定资产有五百万左右的差距，现在账成这样样子，我们有哪些更正途径呢，麻烦老师空了跟我说一下，如果我微信表述的老师看明白了就直接微信回复我也可以，如果我表述的不是很清楚，麻烦老师空了跟我说一下，谢谢
邓敏会
于2019-09-26 11:11 发布 1495次浏览
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俞老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-09-26 11:56
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精选问题
老师，请问，我公司固定资产车辆原值19万，折旧4万，卖了 问
清理残值 借：固定资产清理 15 累计折旧 贷：固定资产 变卖开票 借：银行存款1 贷：固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票，减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借：营业外支出 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 答
老师好，麻烦问一下同一个法人，名下有两个个体户，都 问
你好，正在回复题目 答
老师您好，我们25年12月雇了临时工，我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司，没有财务制度体系，账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初，固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好，固定资产最早是当年录入时间这个 答
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