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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-09-25 21:59

如果开的专票
借原材料负数贷应付账款负数，红冲你暂估入库
然后借原材料，进项贷应付账款

儒雅的眼神 追问

2019-09-25 22:02

erp的负数会直接跑到贷方

郭老师 解答

2019-09-25 22:03

可以
不涉及损益的没有关系

儒雅的眼神 追问

2019-09-25 22:16

为什么后面还要做一次分录，为什么不最后做

儒雅的眼神 追问

2019-09-25 22:17

如果金额不同怎么办

儒雅的眼神 追问

2019-09-25 22:18

后面付款就，借应付账款，贷银行存款

郭老师 解答

2019-09-25 22:18

暂估本来就不一定和之前的一样
做了你的账实相符，不影响你盘点，还有你实际入库了，你当月可能就会出库，你账上不做，只做出库，会出现负数库存

儒雅的眼神 追问

2019-09-25 22:27

懂了，

郭老师 解答

2019-09-25 22:41

不用客气的，

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相关问题讨论
你好 你在汇算清缴之前入账就可以的
2021-12-08 09:39:06
借：银行存款 贷：营业收入 应交税费
2020-05-04 13:04:53
一，付款时，借：预付账款，贷：银行存款； 二，商品入库时，按不含税金额暂估入账，借记原材料或库存商品，贷记应付账款—暂估应付款； 三，次月先原样冲回以上暂估入账凭证，待收到发票后，再做，借：原材料或库存商品，借：应交税金—应交增值税——进项税额，贷：预付账款。
2020-04-20 19:54:41
老师好，我们全额付款2350 借：预付账款 2350 贷：银行存款 2350 到的一部分 借：原材料 1247.79 贷：应付账款-暂估应付账款 1247.79 那账款上是否多了一笔应付账款？实际我们是全额付款了的？
2019-12-09 12:43:46
您好 借：应付账款 20 贷：银行存款 20 借：工程施工-合同成本 110 贷：应付账款 110
2019-11-21 11:07:49
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