我公司银行这个月付了一笔款没收到发票，怎么做分录，下个月收到了这张发票又怎么做分录呢？

哈哈哈笑死 追问

2017-10-12 14:22

我公司不设预付个预收科目的话用什么代替预付呢，我公司是网络科技收到票可以做借管理费用吗？

宋生老师 解答

2017-10-12 14:23

您好！用应付账款就可以了。 
看是什么费用了。

哈哈哈笑死 追问

2017-10-12 14:25

@宋老师:1，借：应付账款贷银行存款，2我是技术服务费，借：管理费用  贷:应付账款？是这样吗？还是说做成本去哦

宋生老师 解答

2017-10-12 14:26

您好！是的。就是这样。做成本还是做费用要看是什么业务

哈哈哈笑死 追问

2017-10-12 14:27

@宋老师:那我之前的账都错了 岂不是全改？

宋生老师 解答

2017-10-12 14:31

您好！这个我就不知道你啊。你如果真的错了就要改。