甘老师，您好！7月有一笔流水是支付给个人的咨询费，没有代扣代缴个税可以吗？就一次，对方也没有去代开发票，可以找个体工商户开票咨询费给我们吗？或者个体工商户的定额票入账费用？

凉凉凉 追问

2019-09-25 16:14

不是的，是一个计算机服务部的名字，法人是其他个人

bamboo老师 解答

2019-09-25 16:17

那您能让对方退回 然后定额发票现金报销 把现金给人家么

凉凉凉 追问

2019-09-25 16:28

这个不能，老师，已经转给他了，咋办

bamboo老师 解答

2019-09-25 16:32

那个体工商户写委托收款说明吧 委托个人向您单位收款

凉凉凉 追问

2019-09-25 16:42

好的，您总是有办法，委托收款说明用盖个体户的章吗？

bamboo老师 解答

2019-09-25 16:43

委托收款说明用盖个体户的章

凉凉凉 追问

2019-09-25 18:31

老师，凭证上只打印制单人名字，审核不写可以吗，或者都不写可以吗

bamboo老师 解答

2019-09-25 18:32

凭证上只打印制单人名字审核不写可以  制单人应该有

凉凉凉 追问

2019-09-25 18:41

增值税报表附表三差额计税17.7开始填错了，期初余额那里一直都有数字，软件行业是那里是应该没有数字的吧？老师，我在大厅更正申报了，要从17.7更正申报到现在才能把那个数字去掉，我看8月份显示的都是这些月份更正申报的，有没有什么影响？老师

bamboo老师 解答

2019-09-25 18:42

如果您更正申报后报表是正确的 没有什么影响

凉凉凉 追问

2019-09-26 09:08

通行费电子发票，都是几块钱的，公司租用员工的车辆，显示车牌号，这种发票还要在勾选认证吗？老师

bamboo老师 解答

2019-09-26 09:08

要抵扣进项的话 就应该勾选认证

凉凉凉 追问

2019-09-26 09:10

插上金税盘就可以操作了吗？和专票一样？不入帐可以不认证吗？

bamboo老师 解答

2019-09-26 09:11

和专票一样操作 金额不大 不抵扣不认证也可以

凉凉凉 追问

2019-09-26 09:14

这种票多了，不认证抵扣，不会像专票一样形成滞留票吧？认证的话，是填在附表二其他8b10栏吗？老师

凉凉凉 追问

2019-09-26 09:15

老师，公司13个人，成立三年，如果安置一个残疾人，平均工资是5000的话，按照公式:（13*1.6%-1）*5000是负数，是不是不用交残保金了？不安置一年就要交12480，对吗？

bamboo老师 解答

2019-09-26 09:16

这个您可以先认证 然后做进项税额转出 不认证的话关系也不大  认证的话，是填在附表二其他8b10栏

凉凉凉 追问

2019-09-26 09:18

老师，公司13个人，成立三年，如果安置一个残疾人，平均工资是5000的话，按照公式:（13*1.6%-1）*5000是负数，是不是不用交残保金了？不安置一年就要交12480，对吗？

bamboo老师 解答

2019-09-26 09:21

5000是年平均工资？
保障金年缴纳额=（上年用人单位在职职工人数X所在地省、自治区规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位时间安排的残疾人及就业人数）X上年用人单位在职职工年平均工资