送心意

玲老师

职称会计师

2019-09-25 14:30

借应付职工薪酬 相关成本费用 贷银行存款  库存现金

某某 追问

2019-09-25 14:31

那报销的单据 是在一起,要分开吗?还是做账时,明细跟好就行

玲老师 解答

2019-09-25 14:32

报销的发工资要分开 这是2笔不同业务

某某 追问

2019-09-25 14:34

我知道,但是老板要求工资是和报销一起发,银行转出4500,剩余的在付现金。账我就不知道怎么取记

玲老师 解答

2019-09-25 14:35

可以一起转账 明细清楚了 做账也要分明细

某某 追问

2019-09-25 14:37

账就是 您前面说的那个分录吗?
在加一个 借方  应付职工薪酬 工资

玲老师 解答

2019-09-25 14:39

借应付职工薪酬 -工资 相关成本费用  这个是报销的, 贷银行存款 库存现金

某某 追问

2019-09-25 14:43

就是工资 另外发,借应付职工薪酬工资,贷银行存款。报销的借应付职工薪酬工资 相关成本费用,贷 现金/银行。可是对公能对个人账户?

玲老师 解答

2019-09-25 14:46

报销费用  借相关成本费用,贷 现金/银行  要是按报销的是福利费 和工资记一起 明细写福利费发也一起发 就可以

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