老师，我最近接手一个公司的账，发现原来会计做的账每月不计提工资和税金，每月银行扣款了直接做，银行手续费都做到管理费用里了，这样能行吗？

陈雨 追问

2019-09-24 22:36

公司的固定资产电脑一类的也没有折旧

陈雨 追问

2019-09-24 22:37

银行手续费怎么调到财务费用呢，还是从下个月按财务费用做呢

陈雨 追问

2019-09-24 22:43

那每个月没有计提工资和税金怎办呢

陈雨 追问

2019-09-24 22:44

我看有时有普票，会计也和专票一起列入进项税额了

陈雨 追问

2019-09-24 22:55

陈雨 追问

2019-09-24 22:56

就是每个月根据银行扣款直接做，下个月的这月不计提

陈雨 追问

2019-09-24 22:58

怎么调呢

陈雨 追问

2019-09-24 23:00

好的，谢谢，要是当月工资当月发放，是不不用计提工资了。

陈雨 追问

2019-09-24 23:00

好的，谢谢，要是当月工资当月发放，是不不用计提工资了。

郭老师 解答

2019-09-24 22:28

他现在是营业期了嘛
是的话不行的，按正规的来做

郭老师 解答

2019-09-24 22:40

之前的手续费可以不修改
下月最正确的
固定资产之前没折旧的补做

郭老师 解答

2019-09-24 22:50

补计提上
税金没有通过应交税费吗
购入的普票你看下增值税申报的时候怎么填写的

郭老师 解答

2019-09-24 22:57

这种不想调整就不调整
自己看着改吧，调整过来也很简单
你汇算清缴方便

郭老师 解答

2019-09-24 22:59

借银存贷税金及附加，管理费用
借税金及附加贷应交税费
借应交税费贷银存
印花税可以不计提，但是记税金及附加里面

郭老师 解答

2019-09-24 23:05

，需要计提的
不用客气的，