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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-09-24 15:56

你好，是之前多确认了服务费收入，现在退回吗？

鱼尾巴 追问

2019-09-24 15:57

合同解除退部分款

邹老师 解答

2019-09-24 16:04

你好
借；主营业务收入   ， 应交税费-应交增值税（销项税额），  贷；应收账款等科目

鱼尾巴 追问

2019-09-24 16:06

老师，

鱼尾巴 追问

2019-09-24 16:09

不用冲利润或过

邹老师 解答

2019-09-24 16:09

你好，针对上面的回复有什么疑问？

鱼尾巴 追问

2019-09-24 16:10

调

邹老师 解答

2019-09-24 16:14

你好，需要结转到本年利润的
借；本年利润，贷；主营业务收入 
借；利润分配——未分配利润，贷；本年利润

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相关问题讨论
你好，是之前多确认了服务费收入，现在退回吗？
2019-09-24 15:56:15
你好，借银行存款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
2020-06-29 13:11:48
您好，红字冲回原支付分录即可。
2020-07-01 19:13:33
您好，借应收账款（红字）贷以前年度损益调整（红字），贷应交税费应交增值税（销项税额）（红字）。借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。
2020-06-19 18:18:16
红字冲减确认的收入，贷记银行存款
2020-03-09 16:05:14
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