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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2019-09-24 14:24

你好  贷方有余额不是没有收回代垫吧？是借方有余额吧

MISS ZHANG 追问

2019-09-24 14:25

之前会计是入其他应付款-社保贷款，现在这个科目在贷方是负数

答疑苏老师 解答

2019-09-24 14:28

你好  那计入 借 营业外支出 贷 其他应付款

MISS ZHANG 追问

2019-09-24 14:29

当是收不回来吗？

答疑苏老师 解答

2019-09-24 14:30

你好 如果能收回来的话 你现在就不用处理了 这是收不回来的分录

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相关问题讨论
你好 贷方有余额不是没有收回代垫吧？是借方有余额吧
2019-09-24 14:24:09
你好，可以按原分录红字冲回，如果涉及损益类科目通过以前年度损益调整科目代替。
2019-12-27 15:47:04
您好，其他应付款不是损益类科目，可以直接调整的
2019-05-08 13:06:01
以前年度其他应付款登记错误，可以用负数红字调账吗 可以
2021-04-13 15:32:15
你好，缴纳了没有做的吗 你做了缴纳会不会银行余额又不对了
2019-12-27 09:47:48
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