总账和明细账上面的数，怎么和报表上面的对不上应该在哪开始查原因

周晓晓老师

职称： ,中级会计师

2019-09-24 11:36

您好，一般情况下按照余额、发生额来核对，（1）部分科目需要考虑合并等情形，如：货币资金、存货等；（2）部分科目考虑背抵情况：如：应收账款、存货、长期应收款等；需要综合考虑

一罐寡言追问

2019-09-24 11:37

如果查找出错误可以调账吗会影响公司财务吗

周晓晓老师解答

2019-09-24 11:38

您好，是需要调整账务的，通过反结账会影响报表，通过调账，智慧影响当期报表

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