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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-24 10:48

您好
请问产品已经发生给对方了么 或者已经为对方提供劳务了么

Crystal杨 追问

2019-09-24 10:49

产品已经已发出，没有开票

bamboo老师 解答

2019-09-24 10:50

借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
在申报系统填附表一做未开票收入申报

Crystal杨 追问

2019-09-24 10:51

如果那家公司倒闭了，产品已经做好了没有发出，对方又已经打了部分预付款，又该怎么处理？

bamboo老师 解答

2019-09-24 10:52

借：预付账款（应收账款）
贷：营业外收入

Crystal杨 追问

2019-09-24 10:53

还需要准备好什么资料预防税局查吗？

bamboo老师 解答

2019-09-24 10:53

对方单位倒闭的文件 您预收款项的回单 合同

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