我们跟房东合作做民宿，然后运营成本是我们出的定价，找房东收的这个定价，实际消耗的成本没有定价，中间的差价是我们的收入，还有扣除成本后百分之十的纯利润提成收入，如何做会计分录

爱自由 追问

2019-09-24 10:58

还有中间的差钱收入，如何做账，就是保洁费，我们是按定价的钱收的房东的钱，但是实际保洁费没有弄到那么多，这个可以算我们的成本吗

爱自由 追问

2019-09-24 11:05

您可以做会计分录的形式发给我吗，成本，收入，之类的

朴老师 解答

2019-09-24 11:12

你得有保洁费的发票才能做账的哦

爱自由 追问

2019-09-24 11:13

保洁人员是我们自己的，

爱自由 追问

2019-09-24 11:16

我需要看会计分录，能发给我看一下吗

朴老师 解答

2019-09-24 11:27

收入借银行贷主营业务收入贷销项
借成本贷银行
保洁是你们的员工的话直接做成工资就可以了

爱自由 追问

2019-09-24 11:38

举个例子，一个月的房费3000，保洁费等费用定价600，实际支出400，收取房东400，这个的会计分录，房东最后拿2400，我公司提百分之十后的收入的会计分录

爱自由 追问

2019-09-24 11:39

打错了，收取房东600

朴老师 解答

2019-09-24 11:40

分录我上面给你了，你的保洁是工资还是劳务

爱自由 追问

2019-09-24 11:44

保洁是工资吧

朴老师 解答

2019-09-24 13:32

那你要做成工资，先计提后发放，还得给他交社保

爱自由 追问

2019-09-24 13:34

哪请问前面保洁费用的分录应该如何做，

朴老师 解答

2019-09-24 13:39

工资的话先计提后发放。1.计提工资

借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——工资 

2 计提社保（企业部分）

借：××费用（管理/销售等）  
贷：应付职工薪酬——社保 

3 次月发放工资时 

借：应付职工薪酬——工资 
贷：其他应收款——社保(个人部分) 
应交税费——应交个人所得税 
库存现金／银行存款或现金 

4 上交杜保 

借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应收款——社保(个人部分) 
贷：银行存款或现金

爱自由 追问

2019-09-24 14:06

你的意思是，前面的保洁费不做成本，做成费用？

朴老师 解答

2019-09-24 14:07

你不是说是你们的员工做工资吗

爱自由 追问

2019-09-24 14:08

有的是我们的员工，有的是外面的劳务

朴老师 解答

2019-09-24 14:13

员工就按我上面说的做，劳务的话直接计入成本就可以了

爱自由 追问

2019-09-24 16:24

老师我还想问一下， 住客要求我们开发票，可是这个房费收入不是我们的收入，我们的收入只有房费纯利润的百分之十，开发票我们要提房费的百分之六.怎么做账呢

朴老师 解答

2019-09-24 16:29

你需要开票，然后向税局申请差额纳税