老师，我们企业销售原材料，那随证的附加税是怎么样计算？比如含税总金额9120.55元，那附加税是怎么算？

Alone 追问

2019-09-23 14:48

那实际交的增值税税这个怎么算？销项税是含税金额9120.55/1.13*0.13?

Alone 追问

2019-09-23 14:49

那我要考虑进项税额转出吗

Alone 追问

2019-09-23 14:50

还有消费税我怎么算

玲老师 解答

2019-09-23 14:52

那实际交的增值税税=销项-进项 +转出 -留抵 
消费税=计税价格*税率

Alone 追问

2019-09-23 15:15

老师，采购原材料的进项税额是已经抵扣了，那还有做进项税税额转出吗

玲老师 解答

2019-09-23 15:16

不能抵的才进项转出  符合规定的不转出

Alone 追问

2019-09-23 15:17

老师能否列式出来

玲老师 解答

2019-09-23 15:18

你好你要列什么呢 ？

Alone 追问

2019-09-23 15:19

含税的总金额是9120.55元，能否帮我列式出来看看：教育费附加、地方教育费附件、城建税各是多少

Alone 追问

2019-09-23 15:21

城建7%+地方教育费2%+教育费附加3%）

玲老师 解答

2019-09-23 15:23

税率是对的   含税的总金额是9120.55元这是开票的还是什么？ 税率是多少

Alone 追问

2019-09-23 15:38

9120.55元，这个是我销售原材料的总货款，这个货款是含税的，税率是13%

玲老师 解答

2019-09-23 15:39

那还要知道你进项是多少才知道你交多少增值税

Alone 追问

2019-09-23 16:20

进项13%，销项也是13%

玲老师 解答

2019-09-23 16:33

你要 不是税率是进项税额  
9120.55元，这个是我销售原材料的总货款 这个只能算出来销项 不能计算出来进项要有进项数据

Alone 追问

2019-09-24 09:45

我这个9120.55元，是数量*含税单价得出来的，我采购的时候，我的进项税税率就是13%，那我的进项税额不是等于9120.55/1.13*0.13？

玲老师 解答

2019-09-24 09:50

9120.55元，这个是我销售原材料的总货款，这个货款是含税的，税率是13% 这是你上面说的 这是销售的  销售的是销项 不是进项   这个业务的销项=9120.55/1.13*0.13