老师，去年到今年7月一直零申报未做账，前期都是筹建期，7月开始有销售，现在开始建账怎么处理啊？谢谢老师，麻烦老说说详细点

强健的板栗 追问

2019-09-23 14:22

是的啊，那我现在该怎么处理呢？

朴老师 解答

2019-09-23 14:26

赶紧建账做账，先把筹建期的做完了再做这个收入的

强健的板栗 追问

2019-09-23 14:30

老师，那这些是补到那个期间呢，需要用以前年度损益科目来调整吗？

朴老师 解答

2019-09-23 14:34

是之前年度的吗？不是今年的？

强健的板栗 追问

2019-09-23 14:34

是的，是去年的呀，去年以前零申报汇算清缴了，现在咋补比较好啊

朴老师 解答

2019-09-23 14:35

都报了吗？那你直接做今年的吧

强健的板栗 追问

2019-09-23 14:37

直接当成今年的费用做是吧？好的，感谢老师

朴老师 解答

2019-09-23 14:38

不是，我的意思是你直接做今年的业务分录，去年的别做了

强健的板栗 追问

2019-09-23 14:39

老师，去年的不做那账不是对不上了吗

朴老师 解答

2019-09-23 14:41

那你去年怎么汇算清缴的

强健的板栗 追问

2019-09-23 14:41

去年是别人代账的，只把实收资本做进去了，直接零申报的

朴老师 解答

2019-09-23 14:52

那你做的话就要用以前年度损益调整了

强健的板栗 追问

2019-09-23 14:56

老师，调多了行吗

朴老师 解答

2019-09-23 15:04

不能的哦，只能有发票的

强健的板栗 追问

2019-09-23 15:05

老师我的意思是，我都用以前年度损益调整，这样数额大了的话行吗？会被说么，或者被查

朴老师 解答

2019-09-23 15:15

会，银行帐上没有的建议不要做了

强健的板栗 追问

2019-09-23 15:16

老师呀，我的意思是有发票的我都按以前年度损益做进去，这样金额大了会不会被咋的咋的

朴老师 解答

2019-09-23 15:17

这个不会，你正常业务的