老师好，之前购进的材料没有发票，因此没有入账，后来又有发票了，要怎么处理，麻烦老师分两种情况解答：1.跨月；2.跨年

加油向未来 追问

2019-09-23 11:42

好的，谢谢老师。那如果是费用，跨年和跨月分别怎么处理

meizi老师 解答

2019-09-23 11:46

你好  跨年的要走以前年度损益调整来做的 跨月的不跨年的 直接补做

加油向未来 追问

2019-09-23 11:48

跨年的分录是这样吗：  借  以前年度损益调整，贷  银行存款或现金

meizi老师 解答

2019-09-23 11:49

你好 是的 然后把以前年度损益调整转到未分配利润科目去就行了

加油向未来 追问

2019-09-23 11:51

是做完这笔分录就结转到未分配利润，还是等到月末或者年末才做？

meizi老师 解答

2019-09-23 11:52

你好  这两笔同时做分录   不用等着月末或者年末

加油向未来 追问

2019-09-23 12:00

好的，分录是这样吗，借 利润分配－未分配利润，贷 以前年度损益调整

meizi老师 解答

2019-09-23 12:03

你好 是的分录就是这样的

加油向未来 追问

2019-09-23 12:25

好的，非常感谢老师

meizi老师 解答

2019-09-23 12:37

不客气的哈 满意请给予评价