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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-23 09:42

您好
请问上个月计提分录怎么写的

果果 追问

2019-09-23 09:47

借：制造费用－水电费  28000     贷预计负债  28000   这月开过来增值税发票36000（ 不含税31858.4     进项4141.6）

bamboo老师 解答

2019-09-23 09:53

借：制造费用 31858.4-28000=3858.4
应交税费——应交增值税——进项税额  4141.6
预计负债 28000
贷：应付账款等 3858.4+4141.6+28000=36000

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借:管理费用等 贷:其他应付款
2020-05-17 11:55:40
支付水电费，借：预付账款贷：银行存款，计提借：管理费用--水电费，贷：预付账款
2017-06-25 20:26:35
您好！借：管理费用-水电费等 贷：应付账款
2016-09-27 16:23:01
你好 借；制造费用等科目 贷；其他应付款
2018-09-13 16:51:29
借；管理费用等科目 贷；预提费用
2016-10-26 15:49:20
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