送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-09-21 16:04

你好,是不需要增加的。

追问

2019-09-21 16:06

老师,结转也有做凭证,那这样如按凭证来科目汇总表的发生额就对不上了,还是怎么理解?

月月老师 解答

2019-09-21 16:10

你好,科目汇总表反应真实的发生额,至于转出未交增值税都是增值税的结转处理。

追问

2019-09-21 16:14

那这样次月缴纳上个月的应交税费是不是也不用填呢,比如200元是10份要交的,那10月份科目汇总表应交税费借方要不要填200?

月月老师 解答

2019-09-21 17:40

你好,10月份的借方是需要填的

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