老师，我们公司付挂靠方个人工资，他做成我们公司员工，但付了他的工资又从他卡上取钱存入我们公司私人账户，相当于没付工资，账怎么做呢，他的卡在我们公司拿着

紫色雨星 追问

2019-09-20 19:33

但是内账需要做呢

雷老师 解答

2019-09-20 19:39

内帐不确认工资 视同不同卡转账

紫色雨星 追问

2019-09-20 21:58

可这两个人做了工资表了，也计提管理费了，还有社保

雷老师 解答

2019-09-20 23:05

内账看本质 只是倒卡的部分金额算成本费用不合适，社保如果确实交了 就把这部分算费用

紫色雨星 追问

2019-09-21 01:51

那应付职工薪酬哪里是不是要减这两个人工资，社保是他们承担的，应付个人那里也是他们承担的，只是计提时之前会计做的把他们个人承担社保一起并着入员工的其它应付款了

雷老师 解答

2019-09-21 08:24

如果社保他们都打给你了 内帐做个其他应收款就行。不用体现费用