这是代账公司给我们的2018年的报表，这个意思是截至2018年底，未分配利润是24679吗？

房丽~ 追问

2019-09-20 15:18

可是给我的电子档的利润表又是这样，这里的累计未分配利润是543587.8吧？

月月老师 解答

2019-09-20 15:20

你好，我看一下，未分配利润的明细账。

房丽~ 追问

2019-09-20 15:25

月月老师 解答

2019-09-20 15:27

你好，未分配利润是公司从盈利到现在的累计收益，利润表的净利润是今年的盈利金额。我看了代账公司有150万的结转，只写的调整。你是调整了什么。

房丽~ 追问

2019-09-20 15:28

我们不清楚呀，问代账吗，我来翻翻凭证能不能翻到

月月老师 解答

2019-09-20 15:30

你好，你看一下具体的是什么业务。

房丽~ 追问

2019-09-20 15:33

就这样，没有附件

月月老师 解答

2019-09-20 15:35

你好，是之前暂估过成本吗

房丽~ 追问

2019-09-20 16:22

不是，没有暂估，资产负债表的未分配利润和利润表的净利润金额是不是要一致，我这边是不一致的呢

房丽~ 追问

2019-09-20 16:23

月月老师 解答

2019-09-20 16:24

你好，不是的，要看科目余额表的。资产负债表的，未分配利润是公司成立以来的累计盈利，利润表只是当年的盈利，是不一致的。

房丽~ 追问

2019-09-20 16:27

那资产负债表未分配利润，是要跟我上面的利润分配总账的余额是一致的是吗

月月老师 解答

2019-09-20 16:29

你好，是的，应该是一致的。