老师，上月收到一张运输费专票，由于对方开错了，本月冲红，但我已抵扣。现在对方已经开了红票，我该 怎么做账？

小会计 追问

2019-09-20 15:20

借：主营业务成本    借；应交税费 --- 进项                  贷：银行存款

答疑苏老师 解答

2019-09-20 15:26

你好 那你借 银行存款 借 主营业务成本 负数 贷 应交税费-进项税额转出

小会计 追问

2019-09-20 15:28

老师，写数字，比较直观

答疑苏老师 解答

2019-09-20 15:30

你好 同学 你也没给老师数字哦