老师能帮我看看凭证汇总表上的应交税费1764.19元是哪里来的吗？我没有这么一张凭证啊？

晨曦 追问

2019-09-20 11:18

小规模纳税人销售额10万一下免增值税的啊？这要怎么处理？

董老师 解答

2019-09-20 11:19

看看是不是应交个人所得税？您点开您的余额表看下二级科目金额

晨曦 追问

2019-09-20 11:25

应交增值税算进去了

董老师 解答

2019-09-20 11:33

那就是您在填报的时候，填报了增值税，所以就带出了附加税，如果这个表是您自己从帐套里面导出来的，那么可能就是做错账了，如果是税务局给您的您就得去趟税务局问问是什么情况。

晨曦 追问

2019-09-20 11:39

销售时，借 库存现金，贷主营业务收入/应交增值税，这样做的对吗？

董老师 解答

2019-09-20 11:53

您好，您的做法是正确的

晨曦 追问

2019-09-20 11:55

那科目汇总表出现的应交增值税我该怎么处理，财务软件我当时设置的时候是设置的小规模纳税人啊？

董老师 解答

2019-09-20 12:07

出现应交税费很正常啊，做增值税纳税申报，小规模纳税人征收率为3%

晨曦 追问

2019-09-20 12:09

我们按季度申报的，那这个就不用管他了是吗？

董老师 解答

2019-09-20 12:20

如果是季度申报，8月份的不用管。等9月份再行申报然后次月缴纳即可