老师您好，我们是劳务派遣公司，本月应支付个人费用做为成本合计为165184.68元，其中因账户不对其中一人4634.48打了两次退回两次，另外有一张回单是打给两个人的但其中15000不属于成本，分录怎么做比较合适

灿灿 追问

2019-09-20 11:12

代付总公司的服务费我们是子公司，

灿灿 追问

2019-09-20 11:14

15000的费用和7500约成本在一张回单上

灿灿 追问

2019-09-20 11:15

15000代付总公司的服务费和7500的成本只有一张个人/单位存款回单22500

灿灿 追问

2019-09-20 11:18

成本中退回两次的款4634.48没有付款成功，

朴老师 解答

2019-09-20 11:33

你只要有发票的就可以计入成本费用里面

灿灿 追问

2019-09-20 11:37

成本没发票，只有回单，15000的有发不属于成本总公司有发票。分录怎么做比较好

朴老师 解答

2019-09-20 11:40

没发票不行，你没发票不能税前扣除的，没发票先计入往来款，来票冲