我们是劳务派遣公司，我报个税的时候只报了15万，但实际收到劳务费25万，然后我又支付给了个人付工资，请问这种情况下该怎么做分录，平账怎么平呢

银色施华洛 追问

2019-09-20 09:56

不是，我们报的个税是让老板多提供些人，提供多少人我就给他做多少工资，和他真正的劳务不沾边

银色施华洛 追问

2019-09-20 09:57

就是工资报的是假的。

朴老师 解答

2019-09-20 09:59

那你要代报个税才可以税前扣除的

银色施华洛 追问

2019-09-20 10:00

怎么代报个税

银色施华洛 追问

2019-09-20 10:00

能说的明白点么

朴老师 解答

2019-09-20 10:07

就是在个税系统里申报的

银色施华洛 追问

2019-09-20 10:07

是的

朴老师 解答

2019-09-20 10:19

你直接在个税申报系统里申报就可以了，是劳务就按照劳务申报，是工资就按照工资申报

银色施华洛 追问

2019-09-20 10:30

那可以这样么，实际收到的做主营业务成本，差价做管理费用-工资
贷，应付职工薪酬

银色施华洛 追问

2019-09-20 10:33

借，主营业务成本
管理费用，工资
贷，应付职工薪酬

朴老师 解答

2019-09-20 10:39

你付的劳务费用就是计入成本的

银色施华洛 追问

2019-09-20 11:08

我的意思是一部分计入劳务成本一部门计入管理费用

银色施华洛 追问

2019-09-20 11:09

要不然这中间的差价平不了

朴老师 解答

2019-09-20 11:16

可以的，这么做就行

银色施华洛 追问

2019-09-20 11:17

谢谢老师

朴老师 解答

2019-09-20 11:30

不用客气的哦，满意请给五星好评，谢谢