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请问老师，一直以来我都是以收入发票上的金额入收入科目、税额入应交税金科目，但我今天发现好像不对，要以票面金额/（1+3%）的是吗？如果是，那我以前的怎么处理？
大力的酸奶
于2019-09-19 16:43 发布 678次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-19 16:43
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请问老师，一直以来我都是以收入发票上的金额入收入科目、税额入应交税金科目，但我今天发现好像不对，要以票面金额/（1+3%）的是吗？如果是，那我以前的怎么处理？
答： 您好 请问您开具了发票么
1、企业应将当月发生的应交未交增值税额自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目:借记“应交税金——应交增值税（转出未交增值税）”科目贷记“应交税金——未交增值税”科目。2、将本月多交的增值税自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目:借记“应交税金——未交增值税”科目贷记“应交税金——应交增值税（转出多交增值税）”科目。3、当月上交本月增值税时:借记“应交税金——应交增值税（已交税金）”科目贷记“银行存款”科目。4、当月上交上月应交未交的增值税:借记“应交税金——未交增值税”科目贷记“银行存款”科目。5、“应交税金——应交增值税”科目的期末借方余额:反映尚未抵扣的增值税。“应交税金——未交增值税”科目的期末借方余额，反映多交的增值税；贷方余额，反映未交的增值税 老师，这些怎么解释啊？能给我做一个从计提到交税的详细分录我看一下吗
答： 加入当月应交100，交了30.剩70。 借:应收账款100 贷:应交税费-应交增值税100 借:应交税费-应交增值税30 贷:银行存款30 借:应交税费-应交增值税(转出未交)70 贷:应交税费-未交增值税70。这样期末只有未交增值税科目有70。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
那代开的税额应该放在应交税费明细什么科目？而且我的开票金额已经超了9万
答： 您好： 记入应交税费——应交增值税
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