送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-19 15:30

你好,是一般纳税人期末结转增值税?

行っている 追问

2019-09-19 15:30

嗯啊

邹老师 解答

2019-09-19 15:32

你好,如果是有应纳税额
借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税),  贷;应交税费-未交增值税

行っている 追问

2019-09-19 15:33

转出未交增值税是不是,销项减进项的余额数据

行っている 追问

2019-09-19 15:35

那如果是没有税额的怎么处理,谢谢老师

邹老师 解答

2019-09-19 15:40

你好,转出未交增值税是销项减进项的余额数据
如果是有留抵税额
借;应交税费-应交增值税(销项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷;应交税费-应交增值税(进项税额)

行っている 追问

2019-09-19 15:42

感谢啦

邹老师 解答

2019-09-19 15:46

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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