我这有个公司，刚成立，需要付一笔场地占用费，如果借方用应付账款，那应付账款科目余额就是负数了，这个应该怎么做

meizi老师

职称：中级会计师

2019-09-19 14:46

你好你们收到发票没有支付了吗你是说支付的这笔分录怎么做是吧？

整齐的野狼追问

2019-09-19 14:48

钱已经通过银行存款支付，但是没有发票，这笔分录该怎么做？

meizi老师解答

2019-09-19 14:51

你好后期也不会开给你们了吗？多少钱的占用费金额大吗？考虑是否需要分摊费用

整齐的野狼追问

2019-09-19 14:53

老板说是对方不开票，100万

meizi老师解答

2019-09-19 14:55

那你这个后期汇算得调整如果有利润的话缴纳不少企业所得税的。那你做借长期待摊费用贷银行存款分摊下借主营业务成本或者管理费用贷长期待摊费用看你们这个是什么类型那这个场地来干嘛好判断借方科目

整齐的野狼追问

2019-09-19 15:03

是建筑劳务公司

meizi老师解答

2019-09-19 15:04

你好不管你是什么公司这个都是得有发票才行的你分摊下费用计入成本里面

精选问题

请问商贸公司收到物流辅助服务---装卸费计入什么问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
请问老师，公司租房，每月租金 1900，如果去开发票，税问

若是住房出租，增值税 1.5%，城建税等附加，房产税4%，个税10% 答
老师，税务账用的那个回单，自己在网银上打的可以用问

是的，直接网银打印交税回单，还有完税证明答
老师，建筑业汇算清缴课程在哪里问

你好实操里面里面搜汇算答
你好老师，公司已经做完25年12月份的账了，现在准备问

你好，这里是没有结转至未交增值税吗。如果上月的已缴税金，上月交纳时借：应交税费-应交增值税(已交税金) 贷：银行存款月末结转时，借：应交税费-未交增值税贷：应交税费-应交增值税(已交税金) 答

在线提问累计解决 317621个问题