我们租赁公司被客户弄坏了设备，赔了钱，因为当时老板让投入的租赁设备全以主营业务成本按4年分摊到每月的成本里不许改动，内账会计将其中的设备赔偿做了借银行存款 贷固定资产清理了 我觉得不对，我就冲红分录，再做借银行存款 贷其他业务收入这样做可以吗

A 梦啊 追问

2019-09-19 13:16

好像是被客户弄丢了

A 梦啊 追问

2019-09-19 13:16

设备没了

郭老师 解答

2019-09-19 13:21

之前设备你做了固定资产吗

A 梦啊 追问

2019-09-19 14:08

老板要求所有租赁设备款按4年摊，每月按主营业务成本计提折旧

A 梦啊 追问

2019-09-19 14:09

没入固定资产

A 梦啊 追问

2019-09-19 14:09

内账有点乱

郭老师 解答

2019-09-19 14:12

之前的账做的长期待摊费用吗
是的话收到索赔记其他业务收入

A 梦啊 追问

2019-09-19 15:59

含在那个62500里

郭老师 解答

2019-09-19 15:59

别人赔偿的记其他业务收入

A 梦啊 追问

2019-09-19 16:01

借主营业务成本   贷累计折旧这是啥意思

郭老师 解答

2019-09-19 16:05

这个是固定资产折旧的，用来出租出的

A 梦啊 追问

2019-09-19 16:12

那这个丢我要不要冲红之前的固定资产清理计入其他业务收入

郭老师 解答

2019-09-19 16:14

你说的没有记固定资产

A 梦啊 追问

2019-09-19 16:26

对，它计入成本

郭老师 解答

2019-09-19 16:27

那你的累计折旧这个是怎么回事

A 梦啊 追问

2019-09-19 16:45

之前会计做的计提折旧，将租赁物成本等借主营业务成本   贷累计折旧

A 梦啊 追问

2019-09-19 16:47

然后其中租赁物丢了得到赔偿，我该如何做分录，他借银行存款   贷固定资产清理，行吗

郭老师 解答

2019-09-19 16:51

借固定资产清理，累计折旧贷，固定资产
借营业外支出贷，固定资产清理，
借银行存款贷其他业务收入，应交税费。

A 梦啊 追问

2019-09-19 16:56

但是当初没入固定资产，我们做的内账，如何处理

郭老师 解答

2019-09-19 17:05

没有固定资产你的累计折旧怎么来的
你买来用银行支付，你的银行账对吗

A 梦啊 追问

2019-09-19 17:09

我们内账，老板直接要求之前会计将固定资产等投入的300万分摊4年计提折旧，银行账对的

A 梦啊 追问

2019-09-19 17:09

当初设备直接抵投资

郭老师 解答

2019-09-19 17:11

那就是固定资产了
你之前应该有借固定资产贷银存
要不你银行没有支付，账不会对的