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答疑苏老师
职称： 注册会计师
2019-09-18 16:33
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老师好，拉了原料费用给的多了，费用退回来时的分录，我们给费用时有的应付借 应付账款 贷 其它业务收入
答： 你好 你们当时费用给多了的分录 是怎么做的？
老师好！用主营业务收入付应付账款，怎么做分录呢
答： 你好，你的意思是你们用自己的商品抵了应付账款吗？
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你好，我出口用cif，确定收入是转fob，分录这么做对吗？借:应收账款-a公司贷:营业业务收入 应付账款-运费公司2收到运费公司发票借:营业费用-运保费贷:应付账款-运费公司3支付运费借:应付账款-运费公司贷:银行存款这样做分录，运费公司永远不平，请指示，怎么操作
答： 你好 借:应收账款-a公司 贷:营业业务收入 CIF 主营业务收入 负数 运保费 应付账款-运费公司 这个运费并不能费用化，所以发票直接附在上面凭证的后面 借:应付账款-运费公司 贷:银行存款
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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