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送心意

maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-09-18 14:52

你是一般纳税人么，这个用在哪里？

小鱼儿 追问

2019-09-18 14:54

是一般纳税人 ， 搞市场活动给客户送的礼物

maize老师 解答

2019-09-18 15:02

那这个不能抵扣，你做业务招待费，借销售费用业务招待费 进项税额，贷银行， 借销售费用业务招待费 贷进项税额转出

小鱼儿 追问

2019-09-18 15:04

老师，进项税可以抵扣的分录怎么做

maize老师 解答

2019-09-18 15:05

你这个不能抵扣啊，我做转出啊

小鱼儿 追问

2019-09-18 15:07

这张专票客户已经抵扣了

maize老师 解答

2019-09-18 15:08

你抵扣就做进项税额转出啊 借销售费用业务招待费 贷进项税额转出

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