开出的发票，跨月又红冲，如何做账？

开出的发票，跨月又红冲，如何做账？

答： 开发票做借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税，开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数

老师销售方开出的跨月红冲发票销售方怎样记账？

答： 你好，跨月红冲发票，销售方账务处理是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额），  贷：应收账款等科目 借：库存商品   ，贷：主营业务成本

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

跨月的发票红冲是不是需要把之前开出去的发票全部收回？如果对方已记账怎么办？

答： 你好，需要收回开具负数发票，负数发票开具好了之后会一起给到购买方的