开出的发票，跨月又红冲，如何做账？

开出的发票，跨月又红冲，如何做账？

答： 开发票做借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税，开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数

老师销售方开出的跨月红冲发票销售方怎样记账？

答： 你好，跨月红冲发票，销售方账务处理是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额），  贷：应收账款等科目 借：库存商品   ，贷：主营业务成本

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

您好!公司开出发票后，对方说质量问题，给少了5000元，这可怎么入账呢？又要开红冲发票吗？已过了一个月

答： 你好 属于销售折让，需要做红冲处理