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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2019-09-18 14:33

您好！你是怎么判断出不对的呢。或者说你知道是哪儿不对吗

The daughter of the sea 追问

2019-09-18 14:34

上个月才几万，上上个月才几十万，我忘了计提工资了， 有影响吗

宋生老师 解答

2019-09-18 14:41

你好！你如果忘记计提工资了，补充计提的话，亏损会更多了

The daughter of the sea 追问

2019-09-18 14:45

那老师请问用友结账是月末结转后期间损益结转吗

宋生老师 解答

2019-09-18 14:49

你好！是先结转损益，然后结账

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相关问题讨论
您好！你是怎么判断出不对的呢。或者说你知道是哪儿不对吗
2019-09-18 14:33:21
您好，请问你是问结转分录吗？借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润（亏损相反分录）
2019-02-12 15:50:57
你好，新办企业亏损是正常的
2020-01-10 15:01:17
你好，，企业还应将“本年利润”科目的本年累计余额转入“利润分配——未分配利润”科目。结转后“本年利润”科目应无余额。 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润
2021-12-06 20:45:25
您好 根据本年利润的期末余额结转就好了 不需要再计算啊
2021-06-17 21:47:33
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