老师，本来应该开300000，结果把税加进去了，给对方开票309000，对方付款到公户300000，本以为9000收不回来，所以做了现金收入9000，结果，跨了2年，对方又转公户9000进来，这怎么处理？

欣099 追问

2019-09-18 09:23

借现金贷应收帐款

bamboo老师 解答

2019-09-18 09:24

现在
借：银行存款 9000
借：现金 -9000

欣099 追问

2019-09-18 09:24

摘要怎么写

bamboo老师 解答

2019-09-18 09:25

摘要可以写某月某号凭证会计科目错误调整

欣099 追问

2019-09-18 09:25

对方公对公转账过来的

bamboo老师 解答

2019-09-18 09:25

对方公对公转账过来的 增加银行存款

欣099 追问

2019-09-18 09:27

时间对不上，收现金是17年做账，银行收款9000是19年收到的

bamboo老师 解答

2019-09-18 09:28

您前期做错了 现在收到银行存款 就应该这样写调整分录

欣099 追问

2019-09-18 09:28

税务局会不会挑毛病，说当时没收到钱，干嘛要写现金收啊

欣099 追问

2019-09-18 09:29

当时也是为了平账，对方也没纠结票面金额，我们也想早点拿到30万，所以……

bamboo老师 解答

2019-09-18 09:29

如果被查到的话 肯定会

欣099 追问

2019-09-18 09:30

啊～～还有没有更好的办法

bamboo老师 解答

2019-09-18 09:31

您当时莫名增加了一笔库存现金 您这现金哪里来的 现在要调整 就涉及到库存现金减少 年末不盘点么？
不过税务一般不会过度的关注

欣099 追问

2019-09-18 09:32

我是兼职，钱都在老板那，所以只要银行对上就行

bamboo老师 解答

2019-09-18 09:34

那可以做那样的调整分录 就说老板记错了

欣099 追问

2019-09-18 09:34

好，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-09-18 09:35

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

欣099 追问

2019-09-18 09:35

当时反正我都全额上税了，跟税没关系吧

bamboo老师 解答

2019-09-18 09:37

这个跟税没有关系