老师，像我们公司帮客户代购的车子，但是车子挂靠在我们公司的，客户贷款购买的，金融公司汇款也汇在我们公司的，这种怎么写分录呢？

5fsshz 追问

2019-09-17 11:52

那老师，分录怎么做呢？

朴老师 解答

2019-09-17 11:52

直接计入固定资产就可以了

5fsshz 追问

2019-09-17 13:45

那客户打给我们的钱，分录应该怎么写呢？

朴老师 解答

2019-09-17 13:47

直接进私户，不做账

5fsshz 追问

2019-09-17 13:56

但当时他们走的是对公账户，那怎么做？？

朴老师 解答

2019-09-17 14:01

那就挂往来款里面，然后原路返回私户打款，不要做成挂靠，要做成你们的资产

5fsshz 追问

2019-09-17 14:15

4S店给我们开了票的，所有车子的付款我们都是走的对公账户，老师是不是只能退回

朴老师 解答

2019-09-17 14:23

是的，你原路返回，然后让他给你们打私户

5fsshz 追问

2019-09-17 15:25

老师 我接的别人剩下的账，他们外账一年都没有做，而且我们有跟客户签代购协议的，没法做代收代付吗？或者有没有其他方法呢？

朴老师 解答

2019-09-17 15:27

那没办法了，有协议的话就是代收代付了，发票也别开给你们，开给客户

5fsshz 追问

2019-09-17 15:57

老师，那已经开给我们的发票（包含从公司注册到现在，去年到今年的发票），这样的话要怎么处理？

朴老师 解答

2019-09-17 16:01

那就你们计入库存商品，然后再开出去卖出了

5fsshz 追问

2019-09-17 16:07

 那代购协议怎么办呢？我们也确实是帮客户代购的，只赚了手续费

朴老师 解答

2019-09-17 16:10

那把发票退回去，重新开，开客户的

5fsshz 追问

2019-09-17 16:32

但是，因为车子挂靠在公司的，所有权在公司，这样也可以开客户发票吗？不能做代收代付吗？

朴老师 解答

2019-09-17 16:35

你这个你只能选择一个，我说的两种选择一种

5fsshz 追问

2019-09-17 16:40

那老师我到底应该怎么解决？可以选择那种方式呢？

朴老师 解答

2019-09-17 16:44

我上面说的两种选择一种

5fsshz 追问

2019-09-17 17:17

老师，可以这样做吗？
收钱带购时，
借：银行存款
贷：其他应收款
      其他业务收入（手续费）

买车时，
借：其他应收款
贷：银行存款

这样的话，固定资产就不入账了

朴老师 解答

2019-09-17 17:19

可以，但是发票不能开你们的