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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2019-09-17 10:17

上期有期末留抵税额，会自动留下申报表，不用再填写，

yue 追问

2019-09-17 10:21

留抵的我知道不用填，我是问我这期要抵的怎么填

庄老师 解答

2019-09-17 10:30

填申报表抵扣这个月的销项，系统会自动计入申报表销项税额，不用填写的，

yue 追问

2019-09-17 10:31

但我没看到他抵，所以才问

庄老师 解答

2019-09-17 10:49

也是在申报表会自动抵掉销项税的，

yue 追问

2019-09-17 10:50

好的，我再看

庄老师 解答

2019-09-17 10:52

你好，祝你学习进步，

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相关问题讨论
上期有期末留抵税额，会自动留下申报表，不用再填写，
2019-09-17 10:17:59
填写申报表附表二里面进项税转出那一栏
2020-06-12 13:06:40
您好，不是的，在增量大于50万 自2019年4月1日起，同时符合以下条件的纳税人，可以向主管税务机关申请退还增量留抵税额：（1）2019年4月税款所属期起，连续六个月（按季纳税的，连续两个季度）增量留抵税额（是指2019年3月底相比新增加的期末留抵税额，下同）均大于零，且第六个月增量留抵税额不低于50万元；（2）纳税信用等级为A级或者B级；（3）申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形的；（4）申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上的；（5）自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返（退）政策的。
2023-12-05 11:58:59
您好！确定都是22年的吗？ 不可能会这样呀
2023-04-13 11:18:54
你好，期末留抵税额，是需要做增值税结转分录的
2024-01-09 09:23:44
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