老师您好，以下问题可以怎么回答： 一、对佛山本地制纸和纸制品业产业布局、产业升级、品牌建设等有何建议 二、实现制纸和纸制品业及其税收贡献同步发展有何建议

多米 追问

2019-09-17 08:43

老师您好，2018年审计调整分录在2019年5月做了调整分录，最后把"以前年度损益调整“的余额结转到“利润分配-未分配利润”1902293.02元，这时需要同时结转”盈余公积“吗？

多米 追问

2019-09-17 08:44

朴老师 解答

2019-09-17 08:47

你好，需要结转到利润分配——未分配利润科目的

多米 追问

2019-09-17 13:54

老师，请问是这样吗：借：利润分配-未分配利润 190229.3  货：盈余公积 190229.3

朴老师 解答

2019-09-17 14:01

不用结转到盈余公积的，只把以前年度损益调整转到未分配利润就可以了

多米 追问

2019-09-17 14:06

老师，什么时候需要计提盈余公积什么时候不用结转？请指

朴老师 解答

2019-09-17 14:09

你这样跨年调整的不用