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郭老师

职称： 初级会计师

2019-09-16 16:41

你要不去修改18年的汇算清缴
直接做到这个月
借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数

无限的舞蹈 追问

2019-09-16 17:12

那这5万元是可从公帐退款吗？那我开票上的增值税从5万中直接扣除退回吗？

郭老师 解答

2019-09-16 17:14

可以从公户退款
是的

无限的舞蹈 追问

2019-09-16 17:19

老师那之前这票已开出已入帐，退款后发票如何冲减的呢

郭老师 解答

2019-09-16 17:21

借应收账款贷银存

无限的舞蹈 追问

2019-09-16 17:24

退款后是否要开红色发票吗？

郭老师 解答

2019-09-16 17:27

需要开负数发票的，

无限的舞蹈 追问

2019-09-16 17:31

这个负数发票是开5万还是开扣除之前上缴税局之后的实际数？

郭老师 解答

2019-09-16 17:34

你退货多少？不是价税合计吗

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2019-09-16 16:41:00
借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交增值税 这是补缴以前年度增值税的处理分录
2018-11-11 14:19:52
如果是以前年度查账补交，查补增值税会计分录 1、计提 借：以前年度损益调整 贷：应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借：应交税费--增值税检查调整 贷：应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借：应交税费--未交增值税 贷：银行存款 4、结转损益调整 借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整
2018-11-11 13:22:24
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2019-01-03 16:27:37
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2020-05-16 14:02:44
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