老师，我想咨询一下，一张抵扣发票分二次抵扣的话，在表二中怎么填写

飞天小能豆 追问

2019-09-16 15:37

是在待抵扣进项税额中本期认证相符且本期未申报抵扣一栏中写吗？但它又有份数，怎么处理？

郭老师 解答

2019-09-16 15:38

你是辅导期的吗？

飞天小能豆 追问

2019-09-16 15:44

不是辅导期

飞天小能豆 追问

2019-09-16 15:46

增值税为0的话，怕对税务不好

飞天小能豆 追问

2019-09-16 15:49

当时把抵扣票记者错了，少记了二万，所以出现了抵扣税额大于销售税额的情况

郭老师 解答

2019-09-16 15:53

那你现在改前期认证本月抵扣试下吧

飞天小能豆 追问

2019-09-16 15:58

都是本期认证的，八月份认证的

郭老师 解答

2019-09-16 16:02

那你在35栏里面填写的