老师您好：我们是正常经营的商店，现在换了软件，有的科目8月有余额，有的没有，资产多，负债少，资产有余额的银行存款、库存商品、其他应收款、固定资产、负债有余额的应付账款、预收账款、其他应付款，资产多负债少，我们该怎么调平？实收资本，未分配利润都有余额，还用做期初吗？老板原来的软件用了好几年了，嫌出来的报表不真实，该怎么调平？

如果一个企业，成立好几年了。但是账上只有货币资金，实收资本，未分配利润，其他应收款，其他应付款。其他科目几乎为0。这种企业可能会有什么问题呢

答： 你好，这种企业实际上已经没有业务经营了，没有做账了，

老师 我们平时总公司给分公司拨款的 其他应收款 余额，跟分公司其他应付款-总公司  年末要消除么？分录怎么做？还有年末分公司的未分配利润（负数）用不用结转到总公司账上？分公司设立时是独自核算的 自己报增值税

答： 如果是分公司是独立核算的，不需要消除，也不需要结转到总公司上，只是说廉颇的时候，总公司它要编制一个合并报表，把总分公司作为一体来出具报表。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

N年前，之前的会计把其他应收款，应交税款，其他应付款，待摊费用，未分配利润都搞错了，那现在都过去这些年了，还能调不？怎么调？

答： 那你只能追溯调整了，不过你这样税务会非常麻烦