一般纳税人简易征收合同不符合规定票已开税已交怎么更正申报

memi 追问

2019-09-15 16:03

那我这个月还开了一张简易征收的，还没报税，要怎么做？

何江何老师 解答

2019-09-15 16:13

同学如果是这样你要在你的报表里正常的报这个金额就好了同学。，

memi 追问

2019-09-15 16:15

就按简易征收3%报吗还是   那发票要不要拿回来作废？

何江何老师 解答

2019-09-15 16:19

同学还是要报的同不要拿回来的同学。，

memi 追问

2019-09-15 16:24

上个月开了一张3%的票，还没报税，要怎么弄

何江何老师 解答

2019-09-15 16:27

这样的情况下，你直接用你的报税系统点开，要销售收入那里直接填这个发票的金额就好了

memi 追问

2019-09-15 16:28

可是被告知这个项目也不符合简易征收，我是填一般销售收入还是简易征收那栏

何江何老师 解答

2019-09-15 16:33

同学你填简易那个栏里面。

memi 追问

2019-09-15 16:42

哦   报完之后要缴完款才能再去税务局更正申报吗

memi 追问

2019-09-15 16:44

税管员说要按照9个点的税票更正

何江何老师 解答

2019-09-15 16:49

同学你要去一下税务局，更正一下你的报表了，撤回来再重新录入

memi 追问

2019-09-15 16:54

八月份的还没报

何江何老师 解答

2019-09-15 16:57

同学没报就用这个数据报就好了，9个点不可能的，你是简易怎么会是9个点？

memi 追问

2019-09-15 16:58

因为他说我的合同不符合简易征收，但是票已经开了

memi 追问

2019-09-15 16:58

开的是建筑服务

何江何老师 解答

2019-09-15 17:01

同学这个样你要将发票要回来冲红再开9个点才好同学。否则你按9个点报，他又不抵你两头吃亏。

memi 追问

2019-09-15 17:06

那上个月的税还是要先报吧，就只开了这一张普票，还是按简易报吗，然后这个月红冲再重开9个点的票？

何江何老师 解答

2019-09-15 17:10

是的同学，就是这样的流程。

memi 追问

2019-09-15 17:13

我重开9个点的票之后，前面红冲的按简易征收交的税怎么退回来呢？

何江何老师 解答

2019-09-15 17:19

这个你冲红了就没有了同学，冲红就是相反的意思