老师，小规模企业，上月利润3 000多，所得税是多少呢，怎样计算的呢？

maize老师 解答

2019-09-13 16:49

这个企业所得税申报是季度申报，再申报是10月，申报是1-9月累计数

聪明的项链 追问

2019-09-13 16:51

就上月一个月的利润，做凭证时用不用做所得税呢

maize老师 解答

2019-09-13 16:53

不需要。你9月完还有利润再算，你这个是新公司？

聪明的项链 追问

2019-09-13 16:55

不是，是上月刚小规模转一般纳税人然后变更了经营范围，这个月就得申报增值税呢

maize老师 解答

2019-09-13 16:56

你不问的所得税么，这个所得税就是季报啊

maize老师 解答

2019-09-13 16:56

我上面说了你这个1-9月利润总额多少，你以前年度有亏损么，2018年汇算清缴表上面有亏损么

聪明的项链 追问

2019-09-13 16:57

嗯嗯，知道了老师，我是想说这个月凭证里用作所得税不

maize老师 解答

2019-09-13 17:03

需要看1-9月有没有盈利，盈利再看以前汇算清缴表上面有没有弥补亏损可以去弥补，这个弥补完还盈利才计提所得税

聪明的项链 追问

2019-09-13 17:09

好的谢谢老师

maize老师 解答

2019-09-14 10:20

满意请给五星好评，谢谢