老师，8月开了一张普通发票，这月开了负数，这两笔帐怎么做呢？8月应收账款1000.主营业务收入970.87..应交增值税29.13，，

老师，上个月开的普通发票按的3%,没有减免到1%,做账：借银行存款 贷：主营业务收入，贷：应交增值税，这个月发现后要1.开个红冲发票，然后2.再开个对的，这个过程应该怎么做账

答： 您好，跨年了吗？上次指的是去年12月份，还是今年一月份？

老师，8月开了一张普通发票，这月开了负数，这两笔帐怎么做呢？8月应收账款1000.主营业务收入970.87..应交增值税29.13，，

答： 八月份借应收1000贷主营业务收入970.87，应交税费29.13 九月份借应收-10000贷主营业务收入-970.87，应交税费-29.13

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

那这样做可以吗？您看 发出时：借：应收账款 贷：主营业务收入-未开票 开票时：借：主营业务收入-未开票 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 ，结转成本时：借：主营业务成本 贷：原材料

答： 可以