老师你好，麻烦问下我在核算成本时发现有两个产品之前时暂估的，截止到7月分已经全部发货了且发票也来了，我当时忘了红冲。财务软件上直接红冲即可，但成本明细表我该怎么把暂估的金额减去呢

菜菜 追问

2019-09-12 16:13

有的，暂估比发票金额小

陈诗晗老师 解答

2019-09-12 16:17

首先你把之前暂估的分录冲红。然后你重新按你发票金额 做正数分录。

陈诗晗老师 解答

2019-09-12 16:17

明细表你是指什么明细表？

菜菜 追问

2019-09-12 16:20

明细表是用excel表格做成核算的

陈诗晗老师 解答

2019-09-12 16:22

你是需要在当期去更改当时的暂估数据。

菜菜 追问

2019-09-12 16:22

若不在当期修改，后期能做平吗？

陈诗晗老师 解答

2019-09-12 16:24

可以做平，但是数据不准确 。之前期和更改当期的数据会有影响。

菜菜 追问

2019-09-12 16:31

我在当明细表上更改的话，我是不是拿发票金额-暂估金额即可

陈诗晗老师 解答

2019-09-12 16:32

是的。同学。就是更改为你的发票金额的数据

菜菜 追问

2019-09-12 16:33

相当于写两者的差额即可

陈诗晗老师 解答

2019-09-12 16:34

是的。同学。你现在调整只调整差额部分就可以了。

菜菜 追问

2019-09-12 16:37

我在当期修改了，发现期末金额没变化

陈诗晗老师 解答

2019-09-12 16:39

期末没变化 ，你是指什么没变化