玲老师
职称： 会计师
2019-09-12 12:21
借银行存款 贷营业外收入 缴纳企业所得税 答
您好，这个是填1-12月的合计金额 答
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
零基础学习，一年全过，非常难 答
同学你好 比如说这个月发放的11月的工资，那你就按计提的11月的应发工资来申报 答
老师，请教一下我开销项专票出去140万，含税单价是8元，属一般纳税人企业，税率13%，如何算出我要开多少的进项回来？
答： 你好 如果 想一分税不交就是开进来和销项一样多的进税 140万/（1+13%）*13%
成本结转这个问题我一直考虑不明白： 我们公司是商业一般纳税人，没有库房，没有存货，每销售一笔货，都是从供应处直接拉到销售点. 譬如说我们的要销售给B1200*1000型号的货架100件含税价117元，销项税1700, 让供应方给我们开1200*1000的货架72件含税单价110进项税1150.77 要想达到税负1个点 进项票还差449.23换算还需要含税发票3091.76 这3091.76的含税进项票我们要么找其他供方代开 开的内容是1200*1000型号的货架3091.76/28个 28个含税单价
答： 如果你想问成本结转问题，象你们这种情况转进货价做成本就行了，按实际发生额做，不用考虑什么税负问题，只要是真际的税负是多少都没有问题
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
成本结转这个问题我一直考虑不明白： 我们公司是商业一般纳税人，没有库房，没有存货，每销售一笔货，都是从供应处直接拉到销售点. 譬如说我们的要销售给B1200*1000型号的货架100件含税价117元，销项税1700, 让供应方给我们开1200*1000的货架72件含税单价110进项税1150.77 要想达到税负1个点 进项票还差449.23换算还需要含税发票3091.76 这3091.76的含税进项票我们要么找其他供方代开 开的内容是1200*1000型号的货架3091.76/28个 28个含税单价
答： 成本结转这个问题我一直考虑不明白： 我们公司是商业一般纳税人，没有库房，没有存货，每销售一笔货，都是从供应处直接拉到销售点. 譬如说我们的要销售给B1200*1000型号的货架100件含税价117元，销项税1700, 让供应方给我们开1200*1000的货架72件含税单价110进项税1150.77 要想达到税负1个点 进项票还差449.23换算还需要含税发票3091.76 这3091.76的含税进项票我们要么找其他供方代开 开的内容是1200*1000型号的货架3091.76/28个 28个含税单价 成本占收入的94%附加税印花税工资这些固定的费用减去后，利润很多时候是负数，所以一年下来所得税税负很难控制 请老师指导下，我的思路是不是不正确
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