老师，在做报表的时候，发现管理费用有期末余额0.01，导致资产负债表不平。这怎么操作呀？

学堂用户_ph363270 追问

2019-09-12 10:32

贷方余额0.01.老师因为我现在在做18年的报表！之前会计申报错了。想把错误的报表改正过来。可现在发现差0.01！如何做平呀？

郭老师 解答

2019-09-12 10:34

借银存借管理费用负数
借管理费用贷银存

学堂用户_ph363270 追问

2019-09-12 10:44

那我现在在更正以前的报表，以前年份也都结账了！怎么办？

郭老师 解答

2019-09-12 10:45

反结账能修改吗
能反结账的就反结账

学堂用户_ph363270 追问

2019-09-12 10:50

不行了，就是在做18年7-9季报的时候差0.01，18年10月以后的平了.在7-9这个阶段这0.01如何计入好？

郭老师 解答

2019-09-12 10:54

做不了
你之前的想要做平需要去修改当月的账