7月就发生一笔业务，期初显示平

张玲 追问

2019-09-11 22:33

采购的多，销售的少，有库存

张玲 追问

2019-09-11 22:33

8月有库存，7月没有库存

张玲 追问

2019-09-11 22:35

bamboo老师 解答

2019-09-11 22:36

那您有没有实际的存货在仓库？

张玲 追问

2019-09-11 22:38

期末数量*单价=金额
就是我还没有销售出去货
没有开发票呢！

张玲 追问

2019-09-11 22:38

我理解的是不是这个意思？

bamboo老师 解答

2019-09-11 22:38

那您现在有库存数量跟金额是正确的

张玲 追问

2019-09-11 22:39

bamboo老师 解答

2019-09-11 22:39

您前面说的都卖完了 没有存货 是卖了还没有开具发票 对么

张玲 追问

2019-09-11 22:40

bamboo老师 解答

2019-09-11 22:41

您库存商品上的219结转金额不正确 要把那份分录删除 另外录入

张玲 追问

2019-09-11 22:45

货卖了，8月开了一部分发票
9月开了一部分发票
采购单拿回来了，采购了

张玲 追问

2019-09-11 22:45

怎么录入

bamboo老师 解答

2019-09-11 22:46

那您先把销售出库的那张凭证修改下

张玲 追问

2019-09-11 22:47

就没有仓库

张玲 追问

2019-09-11 22:47

商贸企业，采购货物，直接卖了

bamboo老师 解答

2019-09-11 22:48

那您购入后还有没有没有卖掉的或者卖掉了没有开具发票的

张玲 追问

2019-09-11 22:51

因为货拉了一车，拉走了才给我开进项，拉走多少开多少发票，月底进项发票拿回来了，我给客户月底没有开完发票，9月又开了一部分，导致采购进项大了

张玲 追问

2019-09-11 22:52

9月初全部开完发票了

bamboo老师 解答

2019-09-11 22:52

那您把采购的先入账 销售了没有开完发票 所以库存商品有余额

张玲 追问

2019-09-11 22:53

这样会不会影响税负?

bamboo老师 解答

2019-09-11 22:53

会影响增值税税负率

张玲 追问

2019-09-11 22:54

怎么控制?

bamboo老师 解答

2019-09-11 22:55

收到发票后先不要认证抵扣 先计入应交税费——待认证进项税额 需要抵扣的时候才认证抵扣