老师，我现在可以直接去5月修改凭证吗？

hellojk 追问

2019-09-11 20:15

不用错账更正是吗？老师

邹老师 解答

2019-09-11 20:16

你好，可以这个月更正
也可以反结账，反过账到5月份把错误的凭证修改到正确的

hellojk 追问

2019-09-11 20:17

去修改5月的不影响企业所得税吗？

邹老师 解答

2019-09-11 20:17

你好，如果涉及损益科目，是会影响企业所得税的

hellojk 追问

2019-09-11 20:19

因为是预付账款，我做成管理费用了，那要怎么办呢？

邹老师 解答

2019-09-11 20:19

你好
1，可以这个月更正（这种情况不影响之前所得税申报）
2，也可以反结账，反过账到5月份把错误的凭证修改到正确的（这种情况是会影响之前所得税申报表数据的）

hellojk 追问

2019-09-11 20:21

影响了怎么办呢？因为我5月一张凭证做了12条分录

邹老师 解答

2019-09-11 20:22

你好，那你可以在这个月做调整，这样就不影响之前所得税申报的

hellojk 追问

2019-09-11 20:23

哦哦，假如影响了所得税申报怎么办呢？老师

邹老师 解答

2019-09-11 20:24

你好，需要去做之前季度所得税的更正申报

hellojk 追问

2019-09-11 20:24

要去大厅改吗？

邹老师 解答

2019-09-11 20:26

你好，是的，需要去大厅做更正的

hellojk 追问

2019-09-11 20:26

多谢老师

邹老师 解答

2019-09-11 20:27

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢