我们公司有产品出口，交易是通过第三方代理收款，发票是开给代理62800， 代理退税给我们6741多（中间已经扣除了代理费了）。打入我公司账户56058.请问这个账要怎么做

Samuel李正威 追问

2019-09-11 18:06

没有收到发票

陈诗晗老师 解答

2019-09-11 18:14

我没有发票
那你扣的代理费你不能做费用处理
作为往来款处理

Samuel李正威 追问

2019-09-11 18:21

哦哦，那要怎么做账

Samuel李正威 追问

2019-09-11 18:21

能说明一下吗，老师

陈诗晗老师 解答

2019-09-11 21:13

首先，你这部分没有相关票据。
那么你只能考虑作为往来处理。
发票开给代理商？
借：应收账款
贷：营业收入
你收到钱时
借：银行存款
贷：应收账款
还有一部分应收账款是属于你的代理费用，你没有发票，目前暂时只能挂应收。