送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-03-03 13:45

怎么计提?现在跨月了怎么操作?

单纯的洋葱 追问

2016-03-03 13:59

待处理财产损益处理后再结转损益后,在资产负债表中怎么有差异(相差:3402.38) 这个怎么检查?是不是分录有问题?

邹老师 解答

2016-03-03 11:59

怎么会有差额呢?
一般不会出现负数,出现负数说明少计提了

邹老师 解答

2016-03-03 14:02

借;管理费用等科目    贷;应付职工薪酬
是不是你报表数据填写错误?

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相关问题讨论
你好,没有结转,就没有总账,财务报表就无法编制
2022-03-03 08:58:23
填资产负债表需要结账,结转期间损益最后为0
2020-03-12 17:16:54
结转损益损益类科目没有余额都会到本年利润 你的利润分配才对
2019-09-18 17:00:43
你好,这个情况报表是平的对吧,可以下个月结转
2019-09-17 17:05:34
你没有结账吧 点总账-报表
2019-07-23 14:37:42
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